| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6379 | Data de lançamento: | 16/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Fundo Munic.de Assist.Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais para serem utilizados nas Oficinas do grupo PAIF realizadas atraves do CRAS. | 0,00 | 134,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2015 | Aquisição de materiais para serem utilizados nas Oficinas do grupo PAIF realizadas atraves do CRAS. | 134,60 | ||
| 16/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor LUZES E DECOR LTDA-ME cfe NF nº 558 | 134,60 | ||
| 20/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2015 LUZES E DECOR LTDA-ME - 22765 | 134,60 | ||
| TOTAL | 134,60 | 134,60 | 134,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
