| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 6389 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 4.011 - Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. | 0,00 | 85,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. | 85,45 | ||
| 17/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 27 | 85,45 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2015 SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 | 85,45 | ||
| TOTAL | 85,45 | 85,45 | 85,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
