Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6389 |
Data de lançamento: |
17/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4.011 - Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. |
0,00 |
85,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2015 |
Aquisição de materiais de limpeza para o CRAS. |
85,45 |
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| 17/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 27 |
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85,45 |
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| 03/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2015
SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 |
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85,45 |
| TOTAL |
85,45 |
85,45 |
85,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
