| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6398 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para a Manutenção da Iluminação Publica da Cidade e Distrito de Sal- tinho. | 0,00 | 5.251,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Aquisição de materiais elétricos para a Manutenção da Iluminação Publica da Cidade e Distrito de Sal- tinho. | 5.251,65 | ||
| 17/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME cfe NF nº 9926016 | 5.251,65 | ||
| 18/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2015 LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 19551 | 5.251,65 | ||
| TOTAL | 5.251,65 | 5.251,65 | 5.251,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
