| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS |
| Número do empenho: | 6410 | Data de lançamento: | 17/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Saúde. | 0,00 | 55,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2015 | Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria de Saúde. | 55,60 | ||
| 17/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS cfe NF nº 26 | 55,60 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2015 SANDRA MARIA VARGAS DE GODOIS - 21844 | 55,60 | ||
| TOTAL | 55,60 | 55,60 | 55,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
