| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RAUL TEODORO - ME |
| Número do empenho: | 6438 | Data de lançamento: | 18/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 01 Vassoura Plástica para a Limepza do Centro Administra- tivo Municipal. | 0,00 | 9,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2015 | Aquisição de 01 Vassoura Plástica para a Limepza do Centro Administra- tivo Municipal. | 9,79 | ||
| 21/12/2015 | Liquidado nesta data para o credor RAUL TEODORO - ME cfe NF nº 9944387 | 9,79 | ||
| 31/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2015 RAUL TEODORO - ME - 22723 | 9,79 | ||
| TOTAL | 9,79 | 9,79 | 9,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
