Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6524 |
Data de lançamento: |
21/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DEZEMBRO/2015. |
0,00 |
7.188,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2015 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE: FOLHA DEZEMBRO/2015. |
7.188,86 |
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| 21/12/2015 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS, FGTS e IPERGS do me de dezembro de 2015. |
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7.188,86 |
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| 28/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6524/2015
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
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7.188,86 |
| TOTAL |
7.188,86 |
7.188,86 |
7.188,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
