Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 16 litros óleo motor, 10 litros óleo Mobil, 10 litros óleo cambio para o ônibus IUV-5206 |
0,00 |
543,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
Aquisição de 16 litros óleo motor, 10 litros óleo Mobil, 10 litros óleo cambio para o ônibus IUV-5206 |
543,72 |
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| 26/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor VEISA VEICULOS LTDA, conforme Danfe n. 064.146 |
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543,72 |
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| 31/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2015
VEISA VEICULOS LTDA. - 1296 |
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543,72 |
| TOTAL |
543,72 |
543,72 |
543,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
