Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6693 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de Sinalizacao Visual e Outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
4520 - ESF/PSE/PACS e NASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
27 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 2500 informativos em cores 8 paginas para a Secretaria de Saúde. |
0,00 |
2.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
Aquisição de 2500 informativos em cores 8 paginas para a Secretaria de Saúde. |
2.975,00 |
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| 22/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor CLAUDINO DANIELI cfe NF nº 137 |
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2.975,00 |
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| 19/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2015
CLAUDINO DANIELI - 19353 |
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2.975,00 |
| TOTAL |
2.975,00 |
2.975,00 |
2.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
