Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6694 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Consertos de Pneu utilizados nas recapagens de Pneu 1400x24 da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
0,00 |
1.121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
Consertos de Pneu utilizados nas recapagens de Pneu 1400x24 da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. |
1.121,00 |
|
|
| 22/12/2015 |
Liquidado nesta data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 158 |
|
1.121,00 |
|
| 19/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2015
JAQUELINE PERETTO - 41341 |
|
|
1.121,00 |
| TOTAL |
1.121,00 |
1.121,00 |
1.121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
