| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 6699 | Data de lançamento: | 22/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 23 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 Recapagens de Pneu 1400x24 para a máquina Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 0,00 | 3.344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2015 | 04 Recapagens de Pneu 1400x24 para a máquina Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. | 3.344,00 | ||
| 22/12/2015 | Liquidado netsa data para o credor JAQUELINE PERETTO cfe NF nº 157 | 3.344,00 | ||
| 19/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6699/2015 JAQUELINE PERETTO - 41341 | 3.344,00 | ||
| TOTAL | 3.344,00 | 3.344,00 | 3.344,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
