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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6721	Data de lançamento:	28/12/2015
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 9935-2870, 9653-9264, 9641-9900, 9623-8682, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 da Secretaria de Saúde e a disposição dos Motoristas da Saúde referente o mes de dezembro de 2015	0,00	1.452,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2015	Fatura telefonica do nº 9935-2870, 9653-9264, 9641-9900, 9623-8682, 9622-3963, 9614-2997, 9603-8103, 9603-8104 e 9603-9215 da Secretaria de Saúde e a disposição dos Motoristas da Saúde referente o mes de dezembro de 2015	1.452,32
28/12/2015	Liquiddao nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura telefonica do mes de dezembro de 2015		1.452,32
30/12/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6721/2015 TELEFONICA BRASIL SA - 3293			1.452,32
TOTAL		1.452,32	1.452,32	1.452,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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