Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6723 |
Data de lançamento: |
28/12/2015 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 9964-7402 e 9971-1847 a disposição do Vice Prefeito Municipal e do Prefeito Municipal referente o mes de dezem-
bro de 2015. |
0,00 |
355,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2015 |
Fatura telefonica do nº 9964-7402 e 9971-1847 a disposição do Vice Prefeito Municipal e do Prefeito Municipal referente o mes de dezem-
bro de 2015. |
355,60 |
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28/12/2015 |
Liquiddao nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura telefonica do mes de dezembro de 2015 |
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355,60 |
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30/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2015
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
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355,60 |
TOTAL |
355,60 |
355,60 |
355,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.