Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
16/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Mão-de-Obra empregada nos serviços de conserto do tampão traseiro do carregador Dosan DL 200 da Secretaria M. de Obras |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2015 |
Mão-de-Obra empregada nos serviços de conserto do tampão traseiro do carregador Dosan DL 200 da Secretaria M. de Obras |
280,00 |
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| 16/01/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor SANDRO FELIPPE, conforme Nota Fiscal n. 077 |
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280,00 |
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| 09/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2015
SANDRO FELIPPE - 20074 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
