Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
712 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ FEVEREIRO 2015 |
0,00 |
4.584,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: FOLHA DE PAGAMENTO/ FEVEREIRO 2015 |
4.584,81 |
|
|
| 25/02/2015 |
Liquidado nesta data para a Folha de Pagamento, INSS, FGTS, IPERGS, referente ao mês de fevereiro de 2015 |
|
4.584,81 |
|
| 18/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 712/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
4.584,81 |
| TOTAL |
4.584,81 |
4.584,81 |
4.584,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
