Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
25/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do FMS - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes Patronais |
| Natureza da despesa: |
INSS AUTÔNOMOS |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS Patronal referente empenho n. 175/2015 do Credor Paulo Alexandre de Moraes |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2015 |
INSS Patronal referente empenho n. 175/2015 do Credor Paulo Alexandre de Moraes |
300,00 |
|
|
| 25/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
|
300,00 |
|
| 05/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2015
INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL - 712 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
