Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIA ROSANE DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
878 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
ADIANT. JULIANO MANFRO |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Fundo de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxilío para a aquisição de 02 passagens de ida de Rodeio Bonito a Porto Alegre - RS, para Maria Rosane, conforme Declaração de recebimento em anexo |
0,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2015 |
Auxilío para a aquisição de 02 passagens de ida de Rodeio Bonito a Porto Alegre - RS, para Maria Rosane, conforme Declaração de recebimento em anexo |
175,00 |
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| 26/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor MARIA ROSANE DE OLIVEIRA, conforme Ordem de Fornecimento n. 5191 |
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175,00 |
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| 02/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 878/2015
MARIA ROSANE DE OLIVEIRA - 4246 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
