Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - Material p/Manut.Conserv.Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de materiais utilizados na manutenção de ponte e bueiro no Distrito de Saltinho |
0,00 |
1.250,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
Aquisição de materiais utilizados na manutenção de ponte e bueiro no Distrito de Saltinho |
1.250,35 |
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| 27/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA, conforme Danfe n. 345 |
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1.250,35 |
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| 09/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2015
RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 |
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1.250,35 |
| TOTAL |
1.250,35 |
1.250,35 |
1.250,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
