Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARIZOLI SCHOBERT NUNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Duas diárias a ser vencidas nos dias 04 e 05 de março de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso sobre Gestão Prática de ICMS na Famurs |
0,00 |
513,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
Duas diárias a ser vencidas nos dias 04 e 05 de março de 2015 em Porto Alegre - RS, para participar de Curso sobre Gestão Prática de ICMS na Famurs |
513,32 |
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| 27/02/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor ARIZOLI SCHOBERT NUNES, conforme solicitação de diárias |
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513,32 |
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| 03/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2015
ARIZOLI SCHOBERT NUNES - 20382 |
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513,32 |
| TOTAL |
513,32 |
513,32 |
513,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
