Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RICARDO LONDERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
977 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| Natureza da despesa: |
MÃO-DE-OBRA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mão-de-obra empregada nos serviços de preencher eixo da retroescavadeira Random, soldar tampa do comando hidráulico e cano do carregador DL 200 |
0,00 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
Mão-de-obra empregada nos serviços de preencher eixo da retroescavadeira Random, soldar tampa do comando hidráulico e cano do carregador DL 200 |
545,00 |
|
|
| 04/03/2015 |
Liquidado nesta data para o Credor RICARDO LONDERO, conforme Nota Fiscal n. 385 e 386 |
|
545,00 |
|
| 26/03/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2015
RICARDO LONDERO - 2386 |
|
|
545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
