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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programas da Saúde - Diabetes Mellitus / Fraldas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	4.050 - Farmácia Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de 3.360 fraldas para se- rem distribuidas aos pacientes atra- ves da Secretaria de Saúde.	0,00	4.369,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	Aquisição de 3.360 fraldas para se- rem distribuidas aos pacientes atra- ves da Secretaria de Saúde.	4.369,20
26/01/2016	Liquidado nesta data para o credor LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME cfe NF nº 4007		4.045,20
04/02/2016	Liquidado nesta data para o credor LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME cfe NF nº 4085		324,00
04/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME - 41222			4.045,20
04/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 LITORALM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME - 41222			324,00
TOTAL		4.369,20	4.369,20	4.369,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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