| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE CENTRAL (SALTINHO) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 3798-1249 e 3798-1005 do Centro telefonico do Dsitrito de Saltinho referente o mes de janeiro de 2016. | 0,00 | 735,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | Fatura telefonica do nº 3798-1249 e 3798-1005 do Centro telefonico do Dsitrito de Saltinho referente o mes de janeiro de 2016. | 735,60 | ||
| 04/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de janeiro de 2016. | 735,60 | ||
| 15/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2016 OI SA - 4013 | 735,60 | ||
| TOTAL | 735,60 | 735,60 | 735,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
