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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM

Dados do Empenho
Número do empenho: 102 Data de lançamento: 21/01/2016
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contribuição mensal para a CNM, conforme Lei Municipal n. 3543/2014, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016 0,00 6.684,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2016 Contribuição mensal para a CNM, conforme Lei Municipal n. 3543/2014, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016 6.684,00
10/02/2016 Liquidado nesta data para o credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe débito em conta referente o mes de janeiro de 2016 557,00
10/02/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 557,00
10/03/2016 Liquidado nesta data para o credor CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe débito em conta 557,00
10/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. MARÇO/2016 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 557,00
08/04/2016 iquidado nesta data para o credor - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM cfe débito em conta 557,00
08/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 102/2016 - REF. ABRIL/2016 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM - 1810 557,00
TOTAL 6.684,00 1.671,00 1.671,00
SALDO A PAGAR 5.013,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.