Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1055 |
Data de lançamento: |
25/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA CIDADE |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação da Unidade de Saúde Básica - Cidade |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Const. ou Ampl.de Unid.Básicas de Saúde - Cidade |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Parcela da reforma e ampliação da Unidade Central de Saúde, conforme Boletim de Medição n. 10/2016 e contrato n. 113/2014
ISSQN R$ 52,95 |
0,00 |
17.656,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2016 |
Parcela da reforma e ampliação da Unidade Central de Saúde, conforme Boletim de Medição n. 10/2016 e contrato n. 113/2014
ISSQN R$ 52,95 |
17.656,03 |
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| 25/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA cfe NF nº 171 e boletim de medição nº 10/2016 |
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17.656,03 |
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| 26/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2016
JAKSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 2837 |
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17.656,03 |
| TOTAL |
17.656,03 |
17.656,03 |
17.656,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
