| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DEOFANDE MARIA FIORE |
| Número do empenho: | 1068 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 diárias a serem vencidas nos dias 02 e 03 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento referente ICMS e INCRA. | 0,00 | 579,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | 02 diárias a serem vencidas nos dias 02 e 03 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento referente ICMS e INCRA. | 579,52 | ||
| 26/02/2016 | Liquidado nesta data para a servidora Deofande Maria Fiore cfe requisição de diárias | 579,52 | ||
| 29/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2016 DEOFANDE MARIA FIORE - 2635 | 579,52 | ||
| TOTAL | 579,52 | 579,52 | 579,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
