Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DEOFANDE MARIA FIORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1068 |
Data de lançamento: |
26/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 diárias a serem vencidas nos dias 02 e 03 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento referente ICMS e INCRA. |
0,00 |
579,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2016 |
02 diárias a serem vencidas nos dias 02 e 03 de março de 2016 em Porto Alegre-RS quando vai participar de treinamento referente ICMS e INCRA. |
579,52 |
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| 26/02/2016 |
Liquidado nesta data para a servidora Deofande Maria Fiore cfe requisição de diárias |
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579,52 |
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| 29/02/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2016
DEOFANDE MARIA FIORE - 2635 |
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579,52 |
| TOTAL |
579,52 |
579,52 |
579,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
