Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1088
Data de lançamento:
29/02/2016
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Fatura de energia elétrica da Unida-
de Central de Saúde, Unidade de Aten
dimento da Rua Angelo Giordani e da Academia de Saúde referente o mes de fevereiro de 2016.
0,00
2.012,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2016
Fatura de energia elétrica da Unida-
de Central de Saúde, Unidade de Aten
dimento da Rua Angelo Giordani e da Academia de Saúde referente o mes de fevereiro de 2016.
2.012,86
29/02/2016
Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de enregia elétrica do mes de fevereiro de 2016.
2.012,86
15/03/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2016
COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62
2.012,86
TOTAL
2.012,86
2.012,86
2.012,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
