| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura de energia elétrica das Esco- las Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de fevereiro de 2016 | 0,00 | 913,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Fatura de energia elétrica das Esco- las Municipais de Ensino Fundamental referente o mes de fevereiro de 2016 | 913,24 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ cfe fatura de enregia elétrica do mes de fevereiro de 2016. | 913,24 | ||
| 15/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2016 COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA-CRELUZ - 62 | 913,24 | ||
| TOTAL | 913,24 | 913,24 | 913,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
