Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11 |
Data de lançamento: |
04/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fatura telefonica do nº 3798-1060, 3798-1184, 3798-1155 do Centro Admi
nistrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2016. |
0,00 |
1.262,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1060, 3798-1184, 3798-1155 do Centro Admi
nistrativo Municipal referente o mes de janeiro de 2016. |
1.262,99 |
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| 04/01/2016 |
Liquidado nesta data para o credor OI SA cfe fatura telefonica do mes de janeiro de 2016. |
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1.262,99 |
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| 15/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11/2016
OI SA - 4013 |
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1.262,99 |
| TOTAL |
1.262,99 |
1.262,99 |
1.262,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
