| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 1108 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de combustível para o veí- culo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. | 0,00 | 200,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Aquisição de combustível para o veí- culo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. | 200,93 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor BANRISUL SERVIÇOS LTDA cfe relatório da refeisul do mes de fevereiro de 2016. | 200,93 | ||
| 10/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1108/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 200,93 | ||
| TOTAL | 200,93 | 200,93 | 200,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
