| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1114 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 04 lampadas fluorescen- tes para o Centro Administrativo Municipal. | 0,00 | 32,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Aquisição de 04 lampadas fluorescen- tes para o Centro Administrativo Municipal. | 32,08 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA cfe NF nº 754 | 32,08 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2016 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 32,08 | ||
| TOTAL | 32,08 | 32,08 | 32,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
