Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de combsutível para o veí-
culo: Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
114,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
Aquisição de combsutível para o veí-
culo: Astra CXH-7307 do Gabinete do Prefeito. |
114,36 |
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| 29/02/2016 |
Liquidado netsa data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe NF nº 038 |
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114,36 |
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| 07/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2016
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
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114,36 |
| TOTAL |
114,36 |
114,36 |
114,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
