| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
| Número do empenho: | 1132 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 40 litros de detergente para a lavagem dos veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Aquisição de 40 litros de detergente para a lavagem dos veículos e máqui- nas da Secretaria de Obras. | 100,00 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 280417 | 100,00 | ||
| 07/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2016 ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
