Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de consertos de Pneu Tip Top para serem utilizados no Carregador W20 da Secretaria de Agri
cultura. |
0,00 |
218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
Aquisição de consertos de Pneu Tip Top para serem utilizados no Carregador W20 da Secretaria de Agri
cultura. |
218,00 |
|
|
| 29/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. cfe cupom fiscal nº 280458 |
|
218,00 |
|
| 07/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2016
ABASTEC.DE COMB.RODEIO LTDA. - 1 |
|
|
218,00 |
| TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
