| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DROGARIA BRASIL LTDA-ME |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Atenção Básica - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 4510 - PAB - Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 0,00 | 467,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | Aquisição de medicamentos para serem distribuídos aos pacientes, nas Uni- dades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 467,95 | ||
| 22/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor DROGARIA BRASIL LTDA-ME cfe cupons fiscais em anexo. | 467,95 | ||
| 25/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2016 DROGARIA BRASIL LTDA-ME - 19401 | 467,95 | ||
| TOTAL | 467,95 | 467,95 | 467,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
