Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1140	Data de lançamento:	29/02/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 9935-2870, 9623-8682, 9641-9900, 9622-3963, 9622-3963, 9614-2997, 9653-8264, 9603-9215, 9603-8103 e 9603-8104 da Secretaria de Saúde e a Disposição dos Motoristas da Secretaria de Saúde referente o mes de fevereiro de 2016.	0,00	1.165,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2016	Fatura telefonica do nº 9935-2870, 9623-8682, 9641-9900, 9622-3963, 9622-3963, 9614-2997, 9653-8264, 9603-9215, 9603-8103 e 9603-8104 da Secretaria de Saúde e a Disposição dos Motoristas da Secretaria de Saúde referente o mes de fevereiro de 2016.	1.165,37
29/02/2016	Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe faturas telefonicas do mes de fevereiro de 2016.		1.165,37
03/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293			1.165,37
TOTAL		1.165,37	1.165,37	1.165,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®