| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 29/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fatura telefonica do nº 9971-1847 e 9964-7402 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici- pal referente o mes de fevereiro de 2016. | 0,00 | 519,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2016 | Fatura telefonica do nº 9971-1847 e 9964-7402 a disposição do Prefeito Municipal e do Vice Prefeito Munici- pal referente o mes de fevereiro de 2016. | 519,98 | ||
| 29/02/2016 | Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe faturas telefonicas do mes de fevereiro de 2016. | 519,98 | ||
| 03/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2016 TELEFONICA BRASIL SA - 3293 | 519,98 | ||
| TOTAL | 519,98 | 519,98 | 519,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
