Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
29/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do SAMU/SALVAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de feve-
reiro de 2016. |
0,00 |
30,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2016 |
Fatura telefonica do nº 9903-8295 e 9607-3274 a disposição do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de feve-
reiro de 2016. |
30,75 |
|
|
| 29/02/2016 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe faturas telefonicas do mes de fevereiro de 2016. |
|
30,75 |
|
| 03/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2016
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
|
|
30,75 |
| TOTAL |
30,75 |
30,75 |
30,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
