Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DERMAPHAR DROGARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
115 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Incentivo a Atenção Básica - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - Auxilio a Pessoas Fisicas |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
4510 - PAB - Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
0,00 |
1.183,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
Aquisição de medicamentos para serem
distribuídos aos pacientes, nas Uni-
dades de Saúde da Cidade e Distrito
de Saltinho. |
1.183,00 |
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| 22/01/2016 |
Liquidado netsa data para o credor DERMAPHAR DROGARIA LTDA cfe cupons fiscais em anexo. |
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1.183,00 |
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| 25/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 115/2016
DERMAPHAR DROGARIA LTDA - 21403 |
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1.183,00 |
| TOTAL |
1.183,00 |
1.183,00 |
1.183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
