Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 2016. |
0,00 |
946,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA COMPLEMENTAR FEVEREIRO 2016. |
946,40 |
|
|
| 01/03/2016 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento referente folha complementar do mes de fevereiro de 2016 |
|
946,40 |
|
| 04/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2016
FOLHA DE PAGAMENTO - 99 |
|
|
946,40 |
| TOTAL |
946,40 |
946,40 |
946,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
