| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA |
| Número do empenho: | 1159 | Data de lançamento: | 01/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de copa e cozi nha para a Escola Municipal de Ensi- no Fundamental Olavo Bilac. | 0,00 | 250,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2016 | Aquisição de produtos de copa e cozi nha para a Escola Municipal de Ensi- no Fundamental Olavo Bilac. | 250,79 | ||
| 01/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor MERCADO GODOIS LTDA cfe NF nº 42 | 250,79 | ||
| 09/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2016 MERCADO GODOIS LTDA - 21844 | 250,79 | ||
| TOTAL | 250,79 | 250,79 | 250,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
