Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1163 |
Data de lançamento: |
01/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E CÂMARAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de 01 Camara de ar 17.5x25 para o Carregador W20 da Secretaria de Agricultura. |
0,00 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2016 |
Aquisição de 01 Camara de ar 17.5x25 para o Carregador W20 da Secretaria de Agricultura. |
358,00 |
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| 01/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP cfe NF nº 048 |
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358,00 |
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| 07/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2016
ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 |
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358,00 |
| TOTAL |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
