| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 1178 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Eletrico e Eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de materiais elétricos para a Secretaria de Saúde. | 0,00 | 104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | Aquisição de materiais elétricos para a Secretaria de Saúde. | 104,50 | ||
| 02/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor NESTOR GOETZ-ME cfe NF nº 540 | 104,50 | ||
| 14/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2016 NESTOR GOETZ-ME - 22175 | 104,50 | ||
| TOTAL | 104,50 | 104,50 | 104,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
