Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MARAFON-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1182 |
Data de lançamento: |
02/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de malha flexivel para o conserto do cano de descarga do veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2016 |
Aquisição de malha flexivel para o conserto do cano de descarga do veículo: Linea IRN-1256 do Gabinete do Prefeito. |
198,00 |
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| 02/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor ROBERTO CARLOS MARAFON-ME cfe NF nº 10547389 |
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198,00 |
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| 18/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2016
ROBERTO CARLOS MARAFON-ME - 21081 |
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198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
