| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PEDRO FRIES |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamentos diversos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - Restituições de Desp.Eventuais c/Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Despesa de alimentação do servidor Claudir Pedro Fries e Valmir Raimundo da Silva em Sarandi-RS quando foi levar o veículo: Camionete IVB-5424 para fazer revisão. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | Despesa de alimentação do servidor Claudir Pedro Fries e Valmir Raimundo da Silva em Sarandi-RS quando foi levar o veículo: Camionete IVB-5424 para fazer revisão. | 60,00 | ||
| 02/03/2016 | Liquidado nesta data para o servidor Claudir Pedro Fries cfe NF nº 19866 | 60,00 | ||
| 03/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2016 CLAUDIR PEDRO FRIES - 21665 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
