| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 02/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de 20 mesas aluno Motiva, 20 cadeiras aluno e 02 mesa refeitó- rio para a Escola Municipal de Ensi- no Fundamental Olavo Bilac. | 0,00 | 6.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2016 | Aquisição de 20 mesas aluno Motiva, 20 cadeiras aluno e 02 mesa refeitó- rio para a Escola Municipal de Ensi- no Fundamental Olavo Bilac. | 6.540,00 | ||
| 02/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA cfe NF nº 1112 | 6.540,00 | ||
| 14/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2016 COMERCIO DE MOVEIS ALE LTDA - 19361 | 6.540,00 | ||
| TOTAL | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
