| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 119 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Aquisição de panos de limpeza e aparas de tecido para serem utiliza- dos na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 0,00 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | Aquisição de panos de limpeza e aparas de tecido para serem utiliza- dos na Oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 145,00 | ||
| 22/01/2016 | Liquidado netsa data para o credor OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA cfe NF nº 4027 | 145,00 | ||
| 04/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2016 OKS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA - 1656 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
