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Última atualização realizada em 24/04/2016 às 12:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1195	Data de lançamento:	03/03/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de feverei ro de 2016.	0,00	59,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2016	Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 do Centro Administrativo Municipal referente o mes de feverei ro de 2016.	59,31
03/03/2016	Liquidado nesta data para o credor Claro SA cfe fatura do mes de fevereiro de 2016.		59,31
07/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2016 CLARO SA - 22329			59,31
TOTAL		59,31	59,31	59,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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