| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Mão-de-Obra conserto do Parachoque do Onibus Escolar ITJ-8366 do Trans- porte Escolar. | 0,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | Mão-de-Obra conserto do Parachoque do Onibus Escolar ITJ-8366 do Trans- porte Escolar. | 228,00 | ||
| 05/01/2016 | Liquidado nesta data para o credor Sandro Felippe cfe NF nº 195 | 228,00 | ||
| 03/02/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12/2016 SANDRO FELIPPE - 20074 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
