Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
03/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Unidades Subordinadas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 referente o mes de feverei
ro de 2016. |
0,00 |
588,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2016 |
Fatura telefonica do nº 3798-1155, 3798-1213, 3798-1400, 3798-1184 e 3798-1110 referente o mes de feverei
ro de 2016. |
588,57 |
|
|
| 03/03/2016 |
Liquidado nesta data para o credor TELEFONICA BRASIL SA cfe fatura do mes de fevereiro de 2016 |
|
588,57 |
|
| 14/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2016
TELEFONICA BRASIL SA - 3293 |
|
|
588,57 |
| TOTAL |
588,57 |
588,57 |
588,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
