Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DEOFANDE MARIA FIORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1208 |
Data de lançamento: |
04/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - Passagens para o País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 passagem de Porto Alegre-RS a Seberi-RS no dia 03 de março de 2016 quando esteve participando de treina
mento na FAMURS. |
0,00 |
98,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2016 |
01 passagem de Porto Alegre-RS a Seberi-RS no dia 03 de março de 2016 quando esteve participando de treina
mento na FAMURS. |
98,50 |
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| 04/03/2016 |
Liquidado netsa data para a servidora Deofande Maria Fiori cfe bilhete de passagem 714418 |
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98,50 |
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| 08/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2016
DEOFANDE MARIA FIORE - 2635 |
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98,50 |
| TOTAL |
98,50 |
98,50 |
98,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
