| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIAS DUARTE |
| Número do empenho: | 1234 | Data de lançamento: | 07/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Crianca e Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Corridas de táxi realizadas com as Conselheiras tutelares referente o mes de fevereiro de 2016, conforme relatório em anexo. | 0,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | Corridas de táxi realizadas com as Conselheiras tutelares referente o mes de fevereiro de 2016, conforme relatório em anexo. | 630,00 | ||
| 07/03/2016 | Liquidado nesta data para o credor Elias Duarte cfe NF nº 010 | 630,00 | ||
| 11/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2016 ELIAS DUARTE - 4274 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
